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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 100.134.480
Nro. de Orden de Pago
768228
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.226.070
IVA
₲ 9.103.135
Retención DNCP
₲ 356.843
Retención IVA
₲ 2.730.940
Retención Renta
₲ 1.820.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
110/12
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-53521
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.288.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.373.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237848
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf