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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 107.508.200
Nro. de Orden de Pago
768742
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.238.343
IVA
₲ 9.773.473
Retención DNCP
₲ 383.120
Retención IVA
₲ 2.932.042
Retención Renta
₲ 1.954.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
110/12
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-53521
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.288.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.373.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237848
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf