- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005935
Nro. de Timbrado
16308100
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-230244
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central