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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0030949
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 21.252.000
Nro. de Orden de Pago
7286
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.150.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-230296
Monto Contrato
₲ 240.815.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.150.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.273.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central