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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022022
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 170.007.860
Nro. de Orden de Pago
6673
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.763.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-230296
Monto Contrato
₲ 240.815.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.150.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.273.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central