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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Nro. de Timbrado
16757849
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
7294
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.272.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.454.545
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-236218
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.444.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.555.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435034
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central