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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000439
Nro. de Timbrado
16325292
Monto de la Factura
₲ 799.731.290
Nro. de Orden de Pago
7455
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.298.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.908.114
Retención IVA
₲ 21.810.854
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.986.565
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS
RUC
2010332-8
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-236221
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.530.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.465.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435306
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central