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Datos del Pago
Nro. de Factura
8484/8482
Nro. de Timbrado
17248748
Monto de la Factura
₲ 387.400.000
Nro. de Orden de Pago
3311
Fecha de Orden de Pago
30-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.056.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.352.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERIO SERVICIOS Y SISTEMAS OPERATIVOS S.A. - I.S.S.O. SA.
RUC
80048760-5
Número de Contrato
059/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23022-21-208288
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.026.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.090.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta