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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001369
Monto de la Factura
₲ 149.996.190
Nro. de Orden de Pago
11777
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.408.281
IVA
Retención DNCP
₲ 587.985
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23018-10-17665
Monto Contrato
₲ 510.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.489.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.487.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill