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Datos del Pago
Nro. de Factura
0015019
Monto de la Factura
₲ 127.400.000
Nro. de Orden de Pago
11757
Fecha de Orden de Pago
24-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.155.084
IVA
Retención DNCP
₲ 454.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-23018-10-17763
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.078.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill