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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011352
Monto de la Factura
₲ 39.060.000
Nro. de Orden de Pago
11706
Fecha de Orden de Pago
18-01-2011
Fecha Emisión Cheque
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.145.349
IVA
Retención DNCP
₲ 139.196
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-23018-10-15414
Monto Contrato
₲ 473.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.174.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.504.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193326
Nombre de la Licitación
CONTRATCION DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill