- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0012766
Monto de la Factura
₲ 2.395.875
Nro. de Orden de Pago
11682
Fecha de Orden de Pago
15-01-2011
Fecha Emisión Cheque
15-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.099
IVA
Retención DNCP
₲ 9.201
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23018-10-15995
Monto Contrato
₲ 140.089.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.166.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.642.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill