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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007277
Monto de la Factura
₲ 972.111.136
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.465.455
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-22007-12-61874
Monto Contrato
₲ 4.846.113.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.991.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.452.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243545
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida- Entregadas en Sitio - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua