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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 67.191.077
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.100.817
IVA
₲ 4.023.503
Retención DNCP
₲ 157.721
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-22007-12-63753
Monto Contrato
₲ 311.974.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.258.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.100.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240224
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua