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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Monto de la Factura
₲ 246.069.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
06-03-2012
Fecha Emisión Cheque
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.174.204
IVA
Retención DNCP
₲ 894.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-22007-12-47063
Monto Contrato
₲ 820.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.069.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.174.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219374
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POZOS ARTESIANOS; CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIFERENCIADO; CONSTRUCCIÓN DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN EL ACCESO AL DEPARTAMENTO; Y CONSTRUCCION DE VIVERO
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua