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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
12865327
Monto de la Factura
₲ 1.309.720.671
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 483.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-144618
Monto Contrato
₲ 3.652.019.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.339.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.602.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay