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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Nro. de Timbrado
12150097
Monto de la Factura
₲ 32.714.100
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.758.831
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-147600
Monto Contrato
₲ 995.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.315.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.709.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335686
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay