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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00434
Nro. de Timbrado
12276725
Monto de la Factura
₲ 235.634.987
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.795.270
IVA
₲ 21.421.363
Retención DNCP
₲ 839.717
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-147246
Monto Contrato
₲ 650.132.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.102.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.920.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335686
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay