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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000011
Nro. de Timbrado
12039101
Monto de la Factura
₲ 30.654.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.544.760
IVA
₲ 2.786.727
Retención DNCP
₲ 109.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GOMEZ SCHMEDA
RUC
568688-1
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-141719
Monto Contrato
₲ 51.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.426.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay