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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
12865327
Monto de la Factura
₲ 66.730.384
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.953.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-147247
Monto Contrato
₲ 1.293.862.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.074.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.997.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335686
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay