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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
16204227
Monto de la Factura
₲ 67.819.688
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
12-01-2024
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.661.789
IVA
₲ 6.165.426
Retención DNCP
₲ 246.617
Retención IVA
₲ 1.849.628
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
859/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22004-23-231629
Monto Contrato
₲ 1.356.393.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.075.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.751.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431286
Nombre de la Licitación
Refacciones en Instituciones Educativas del Departamento de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira