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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Nro. de Timbrado
16204227
Monto de la Factura
₲ 356.053.363
Nro. de Orden de Pago
2901
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.724.393
IVA
₲ 32.368.488
Retención DNCP
₲ 1.294.740
Retención IVA
₲ 9.710.546
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
859/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22004-23-231629
Monto Contrato
₲ 1.356.393.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.075.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.751.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431286
Nombre de la Licitación
Refacciones en Instituciones Educativas del Departamento de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira