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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Nro. de Timbrado
16677217
Monto de la Factura
₲ 645.175.809
Nro. de Orden de Pago
2726
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.647.487
IVA
₲ 58.652.346
Retención DNCP
₲ 2.346.094
Retención IVA
₲ 17.595.704
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
553/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22004-23-231721
Monto Contrato
₲ 1.564.062.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.640.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.296.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430974
Nombre de la Licitación
Trabajos de Mejoras de USF en Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira