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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Nro. de Timbrado
16677217
Monto de la Factura
₲ 78.203.129
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.714.847
IVA
₲ 7.109.375
Retención DNCP
₲ 284.375
Retención IVA
₲ 2.132.813
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
553/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22004-23-231721
Monto Contrato
₲ 1.564.062.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.640.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.296.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430974
Nombre de la Licitación
Trabajos de Mejoras de USF en Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira