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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002135
Monto de la Factura
₲ 117.004.879
Nro. de Orden de Pago
2000014323
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.210.087
IVA
₲ 10.636.807
Retención DNCP
₲ 412.708
Retención IVA
₲ 3.191.042
Retención Renta
₲ 3.191.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8743
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212974
Monto Contrato
₲ 1.484.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.457.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.407.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande