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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 97.039.091
Nro. de Orden de Pago
20227545
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.403.766
IVA
₲ 8.821.736
Retención DNCP
₲ 342.283
Retención IVA
₲ 2.646.521
Retención Renta
₲ 2.646.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8743
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212974
Monto Contrato
₲ 1.484.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.457.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.407.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande