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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004795
Monto de la Factura
₲ 1.544.298
Nro. de Orden de Pago
20222288
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.278
IVA
₲ 140.391
Retención DNCP
₲ 5.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO BRUGADA HUERTA
RUC
191291-7
Número de Contrato
8370
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211028
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.782.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.658.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande