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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 119.998.520
Nro. de Orden de Pago
2000004798
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.029.878
IVA
₲ 10.908.956
Retención DNCP
₲ 423.268
Retención IVA
₲ 3.272.687
Retención Renta
₲ 3.272.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8740
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213265
Monto Contrato
₲ 2.173.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.173.274.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.066.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande