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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 1.839.000.000
Nro. de Orden de Pago
20222576
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.582.591
IVA
₲ 167.181.818
Retención DNCP
₲ 6.486.655
Retención IVA
₲ 50.154.545
Retención Renta
₲ 50.154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
8577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211516
Monto Contrato
₲ 1.839.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.837.378.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.582.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401205
Nombre de la Licitación
Lp1673-21 Suscripción de Licencias Autodesk
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande