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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 93.969.316
Nro. de Orden de Pago
2000003569
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.308.069
IVA
₲ 8.542.665
Retención DNCP
₲ 328.038
Retención IVA
₲ 2.562.800
Retención Renta
₲ 3.417.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.271.333
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8829-8838-8930- 9183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220709
Monto Contrato
₲ 7.190.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.172.969.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.489.389.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande