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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001190
Monto de la Factura
₲ 1.657.833.330
Nro. de Orden de Pago
20225090
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.096.520
IVA
₲ 150.712.121
Retención DNCP
₲ 5.847.630
Retención IVA
₲ 45.213.636
Retención Renta
₲ 45.213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIPAR S.A.
RUC
80078659-9
Número de Contrato
8522
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-214278
Monto Contrato
₲ 6.962.899.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.956.759.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.552.405.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401460
Nombre de la Licitación
Lp1679-21 Adquisición de Equipos Hidroelevadores para Vehiculos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande