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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001189
Monto de la Factura
₲ 5.305.066.656
Nro. de Orden de Pago
20225090
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.308.863
IVA
₲ 482.278.787
Retención DNCP
₲ 18.712.417
Retención IVA
₲ 144.683.636
Retención Renta
₲ 144.683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIPAR S.A.
RUC
80078659-9
Número de Contrato
8522
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-214278
Monto Contrato
₲ 6.962.899.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.956.759.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.552.405.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401460
Nombre de la Licitación
Lp1679-21 Adquisición de Equipos Hidroelevadores para Vehiculos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande