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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 27.107.618
Nro. de Orden de Pago
202211237
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.984.401
IVA
₲ 2.464.329

Retención DNCP
₲ 98.573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
8381
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211144
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.106.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.980.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande