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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 4.312.636
Nro. de Orden de Pago
2000010050
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.034
IVA
₲ 392.058
Retención DNCP
₲ 15.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
8381
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211144
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.106.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.980.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande