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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 105.284.920
Nro. de Orden de Pago
20226333
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.170.737
IVA
₲ 9.571.356
Retención DNCP
₲ 371.369
Retención IVA
₲ 2.871.407
Retención Renta
₲ 2.871.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8733
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212965
Monto Contrato
₲ 1.461.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.213.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.473.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande