- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 109.523.591
Nro. de Orden de Pago
2000005086
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.163.257
IVA
₲ 9.956.690
Retención DNCP
₲ 386.320
Retención IVA
₲ 2.987.007
Retención Renta
₲ 2.987.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8733
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212965
Monto Contrato
₲ 1.461.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.213.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.473.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande