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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 62.196.212
Nro. de Orden de Pago
2000014600
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.584.309
IVA
₲ 5.654.201
Retención DNCP
₲ 219.383
Retención IVA
₲ 1.696.260
Retención Renta
₲ 1.696.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8738
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212972
Monto Contrato
₲ 2.203.976.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.559.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.050.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande