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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 212.067.407
Nro. de Orden de Pago
202211321
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.752.073
IVA
₲ 19.278.855
Retención DNCP
₲ 748.020
Retención IVA
₲ 5.783.657
Retención Renta
₲ 5.783.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8738
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212972
Monto Contrato
₲ 2.203.976.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.559.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.050.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande