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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 40.964.000
Nro. de Orden de Pago
20226120
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.548.987
IVA
₲ 3.724.000
Retención DNCP
₲ 144.491
Retención IVA
₲ 1.117.200
Retención Renta
₲ 1.117.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8704
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211739
Monto Contrato
₲ 1.424.999.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.423.745.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.339.148.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande