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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 187.043.569
Nro. de Orden de Pago
20223575
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.181.439
IVA
₲ 17.003.961
Retención DNCP
₲ 659.754
Retención IVA
₲ 5.101.188
Retención Renta
₲ 5.101.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8485 8725
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213184
Monto Contrato
₲ 1.967.193.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.951.019.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.547.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande