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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 120.332.925
Nro. de Orden de Pago
20229945
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.344.864
IVA
₲ 10.939.357
Retención DNCP
₲ 424.447
Retención IVA
₲ 3.281.807
Retención Renta
₲ 3.281.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8741
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212963
Monto Contrato
₲ 1.027.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.390.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.726.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande