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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 336.570.379
Nro. de Orden de Pago
2000016697
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.728.025
IVA
₲ 30.597.307
Retención DNCP
₲ 1.187.176
Retención IVA
₲ 9.179.192
Retención Renta
₲ 9.179.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTROINTEC
RUC
80126308-5
Número de Contrato
8767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-216947
Monto Contrato
₲ 18.726.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.968.302.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.307.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398415
Nombre de la Licitación
Lp1647-21 Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande