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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 58.885.145
Nro. de Orden de Pago
2000000211
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.444.231
IVA
₲ 5.608.109
Retención DNCP
₲ 217.595
Retención IVA
₲ 1.682.433
Retención Renta
₲ 1.682.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.804.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8824-8922-8929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220725
Monto Contrato
₲ 5.034.845.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.633.029.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.972.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande