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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038368
Monto de la Factura
₲ 7.110.297
Nro. de Orden de Pago
202211206
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.077.977
IVA
₲ 646.391
Retención DNCP
₲ 25.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
8368
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211012
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.276.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.143.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande