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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 149.531.034
Nro. de Orden de Pago
2000005019
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.847.359
IVA
₲ 13.593.730
Retención DNCP
₲ 527.437
Retención IVA
₲ 4.078.119
Retención Renta
₲ 4.078.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8729
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212966
Monto Contrato
₲ 1.147.198.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.826.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.361.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande