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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004446
Monto de la Factura
₲ 56.211.024
Nro. de Orden de Pago
2000005468
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.437.731
IVA
₲ 5.110.093
Retención DNCP
₲ 196.228
Retención IVA
₲ 1.533.028
Retención Renta
₲ 2.044.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8729
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212966
Monto Contrato
₲ 1.147.198.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.214.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.446.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande