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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004166
Monto de la Factura
₲ 46.648.670
Nro. de Orden de Pago
2000001330
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.517.273
IVA
₲ 4.240.788
Retención DNCP
₲ 162.846
Retención IVA
₲ 1.272.236
Retención Renta
₲ 1.696.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8729
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212966
Monto Contrato
₲ 1.147.198.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.826.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.361.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande