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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009884
Monto de la Factura
₲ 205.894.400
Nro. de Orden de Pago
20226094
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.937.550
IVA
₲ 18.717.673
Retención DNCP
₲ 726.246
Retención IVA
₲ 5.615.302
Retención Renta
₲ 5.615.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8737
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212941
Monto Contrato
₲ 1.444.946.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.495.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.609.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande