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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027757
Monto de la Factura
₲ 435.357.350
Nro. de Orden de Pago
202212678
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.691.056
IVA
₲ 39.577.941
Retención DNCP
₲ 1.535.624
Retención IVA
₲ 11.873.382
Retención Renta
₲ 11.873.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8785
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218086
Monto Contrato
₲ 725.676.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.036.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.894.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407302
Nombre de la Licitación
Lp1713-22 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande