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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007019
Monto de la Factura
₲ 290.319.400
Nro. de Orden de Pago
202211690
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.203.752
IVA
₲ 26.392.673
Retención DNCP
₲ 1.024.036
Retención IVA
₲ 7.917.802
Retención Renta
₲ 7.917.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8785
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218086
Monto Contrato
₲ 725.676.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.036.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.894.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407302
Nombre de la Licitación
Lp1713-22 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande